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內控專區
內控小組相關資訊
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[ 2019-05-28 ] 國立東華大學107年內部控制聲明書
[ 2019-04-01 ] 內控小組會議作業流程
[ 2015-07-14 ] 國立東華大學內控小組組成辦法(108.2.20修正)
[ 2019-02-12 ] 國立東華大學風險發生機率與影響評估基準(108.1.3修正通過)
[ 2017-03-07 ] 政府內部控制聲明書簽署作業要點107.12.28
[ 2017-03-07 ] 政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則107.12.28
[ 2018-05-23 ] 國立東華大學106年內部控制聲明書
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內控小組委員名冊
[ 2019-09-04 ] 108-109學年度內控小組委員名冊(108.9)
[ 2019-04-16 ] 106-107學年度內控小組委員名冊(108.4.1修正)
[ 2018-11-29 ] 106-107學年度內控小組委員名冊(107.11.28修正)
[ 2017-11-21 ] 106-107學年度內控小組委員名冊(106.8)
[ 2017-04-13 ] 104-105學年度內控小組委員名冊(106.2.1修正)
內控小組表單
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[ 2019-07-08 ] 本校各級會議內部控制自行評估表
[ 2017-06-02 ] 本校整體與作業層級目標及風險項目對應表
[ 2017-06-02 ] 本校內控制度作業項目作業程序說明表
[ 2017-06-02 ] 本校風險評估及處理表
[ 2018-12-06 ] 本校風險滾推 填寫範例
[ 2017-06-02 ] 本校風險登錄表
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內控小組會議紀錄
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[ 2019-07-08 ] 108年5月21日107學年度第2學期第1次內控小組會議紀錄
[ 2019-02-12 ] 108年1月3日107學年度第1學期第1次內控小組會議紀錄
[ 2018-11-05 ] 107年5月17日106學年度第2學期第1次內控小組會議紀錄
[ 2018-02-21 ] 106年12月28日106學年度第1學期第1次內控小組會議紀錄
[ 2017-06-02 ] 106年4月27日105學年度第2學期第1次內控小組會議紀錄
[ 2016-06-27 ] 105年5月19日104學年度第2學期第1次內控小組會議紀錄
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內控小組外部連結
行政院主計總處-政府內部控制
行政院主計總處-內部控制聲明書申報系統
內控小組相關訊息公告
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日期 標題
2019-02-12
本校內控制度(6.0版)108.1.3
2018-11-29
【轉知宣導】常見內部控制缺失態樣
2018-11-29
【轉知宣導】政府內部控制觀念架構
2018-09-12
【轉知】教育部風險管理及內控推動作業原則第五點修正
2018-05-31
本校107年內部控制自行評估計畫
2018-02-21
本校內控制度(5.0版)106.12.28
2018-02-21
【轉知宣導】政府內控監督作業及內控聲明書簽署作業 數位課程
2017-03-07
政府內部控制聲明書簽署作業要點107.12.28
2017-03-07
政府內部控制監督作業要點105.12.30
2017-03-07
政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作原則107.12.28
2015-10-16
政府內部控制制度設計原則(107.12.28)
2016-11-09
【轉知】國發會修正社會發展類中長程個案計畫編審-新興計畫及行政管考內控共通作業範例
2016-11-09
【轉知宣導】104年度政府內控考評標竿學習案例
2016-08-10
105年內部控制自行評估計畫
2016-06-27
本校內控制度(4.0版)105.5.19
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