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分類清單
首頁 > 內控小組表單
本校各級會議內部控制自行評估表 [ 2019-07-08 ]
 
本校整體與作業層級目標及風險項目對應表 [ 2017-06-02 ]
 
本校內控制度作業項目作業程序說明表 [ 2017-06-02 ]
 
本校風險評估及處理表 [ 2017-06-02 ]
 
本校風險滾推 填寫範例 [ 2018-12-06 ]
 
本校風險登錄表 [ 2017-06-02 ]
 
本校單位具風險業務彙整表 [ 2013-06-20 ]
 
內控重大缺失案件及改善計畫 [ 2014-06-19 ]